ระบบตรวจสอบภายในด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 5 มิติ

เอกสารรายการตรวจสอบความเสี่ยง (Check list) 5 มิติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. มิติด้านการเงิน
2. มิติด้านจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล
3. มิติด้านงบการเงิน
   1. รายงานงบการเงินประจำปี ระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง (GL)
      • หนังสือปะหน้า
      • งบ บช.11 GFMIS ณ 30 กันยายน 2566
      • งบแสดงผลการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566
      • งบแสดงฐานะการเงิน ณ 30 กันยายน 2566
      • หมายเหตุประกอบงบบัญชี ณ 30 กันยายน 2566
      • งบทดลอง ณ 30 กันยายน 2566
4. มิติด้านบริหารพัสดุ
5. มิติด้านระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง